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2021年部门预算编制说明
发布日期:2021/3/19      来源:      阅读量:24201

 

四川省核工业地质调查院

2021年部门预算编制说明

    

 一、基本职能及主要工作

(一)地调院职能简介

承担放射性矿产和其他矿产的勘查和评价,区域地质、水文、工程和环境地质、矿产地质、地球物理、化学勘查、遥感地质勘查、工程测量和勘探工程、地质、建设项目环评、地灾评估,岩矿鉴定与测试,矿业开发;承担全省核应急与核安全工作三产服务和物业管理等,土地资源开发利用项目规划、设计、可行性研究,土地利用规划编制及土地登记代理业务等。

(二)地调院2021年重点工作

一是继续加强经营,做好经营管理与市场布局,构建经营创效新格局。二是强化项目管理,注重效益提升,以结果化考核为手段,营造效益优先氛围,持续改进生产中存在的问题。三是强化债务风险防控管理工作,加强备用金管理、应收账款的催收及存货处理,确保资金安排、规范、高效运行。四是加强队伍建设,合理搭建转型升级产业队伍,储备高质量综合型管理人才。五是持续抓好安全生产工作,在落实日常安全工作的同时,继续开展常态化的疫情精准防控工作。六是进一步将党建工作与生产经营深度融合,落实巡视整改工作,推动形成整改长效机制。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,地调院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入和事业单位经营收入;支出包括:教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。地调院2021年收支总预算5828.08万元,2020年收支预算总数减少493.62万元,主要原因是受地勘形势及疫情等因素影响,经营收支较上年有所下降。

(一)收入预算情况

地调院2021年收入预算5828.08万元,其中:一般公共预算拨款收入3220.54万元,占55.26%;事业单位经营收入2607.54万元,占44.74%

(二)支出预算情况

地调院2021年支出预算5828.08万元,其中:基本支出3179.08万元,占54.55%;项目支出2649万元,占45.45%

三、财政拨款收支预算情况说明

地调院2021年财政拨款收支总预算3220.54万元,2020年财政拨款收支总预算减少247.33万元,主要原因是主管部门集中收入减少400万元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3220.54万元;支出包括:教育支出1.5万元、科学技术支出28万元、社会保障和就业支出392.77万元、卫生健康支出140.77万元、资源勘探信息等支出2280.80万元、住房保障支出376.70万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

地调院2021年一般公共预算当年拨款3220.54万元,比2020年预算数减少247.33万元,主要原因是主管部门集中收入减少400万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.5万元,占0.04%、科学技术支出28万元,占0.87%、社会保障和就业支出392.77万元,占12.20%、卫生健康支出140.77万元,占4.37%、资源勘探信息等支出2280.80万元,占70.82%、住房保障支出376.70万元,占11.70%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为1.5万元,主要用于:单位日常培训费用支出。

2.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2021年预算数为28万元,主要用于:土壤环境质量和农业大数据研究应用,合作与引进俄罗斯沃罗涅日大学相关专家知识与技术经验,研究分析土壤面源污染问题及安全利用方法,建立农业专家经验学习模型,提出土壤安全利用措施建议,服务农业生产的智能决策和安全生产保障。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为2.67万元,主要用于:单位按文件规定发放离退休人员一次性生活补贴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为250.25万元,主要用于:单位基本养老保险缴费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为125.12万元,主要用于:单位职业年金缴费。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为14.73万元,主要用于:单位工伤保险和失业保险缴费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为140.77万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳医疗保险支出。

8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为2280.80万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及完成事业发展目标而安排的年度项目支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为187.69万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2021年预算数为189.01万元,主要用于:按房改政策规定,向符合条件的职工(含离退休人员)发放购房补贴。

五、一般公共预算基本支出情况说明

地调院2021年一般公共预算基本支出2563.78万元,其中:

人员经费2474.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费89.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

地调院2021年“三公”经费财政拨款预算数14.83万元,其中:公务接待费1.04万元,公务用车购置及运行维护费13.79万元。

(一)公务接待费较2020年预算持平。2021年公务接待费计划用于保障单位日常工作的开展,接待有关业务单位及上级单位来我检查指导工作。

(二)公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,越野车1辆,小型客车2辆,特种结构汽车2辆。

2021年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

2021年安排公务用车运行维护费13.79万元,用于6辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出,主要保障一般公务用车、地质矿产资源勘查、测绘测量等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

地调院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

地调院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

地调院为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,地调院安排政府采购预算343.79万元,主要用于采购车辆维修加油保险、办公设备、地勘能力提升专用设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,地调院共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年地调院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):部门安排的用于培训的支出。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指事业单位省级科技计划项目经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指按规定缴纳工伤保险和失业保险等其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指作为资源勘探行业单位,按规定用于人员支出、日常运转支出及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指行政事业单位按房改政策规定,向符合条件职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

 

 

四川省核工业地质调查院

                            2021319

附件:部门预算公开报表(部门公开)